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南昌市森林公安局2017年部门预算编制说明

南昌市森林公安局2017年部门预算编制说明

第一部分 南昌市森林公安局概况

一、部门主要职责

第二部分 南昌市森林公安局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、南昌市森林公安局本级预算草案的具体说明

第三部分 南昌市森林公安局局2017年部门预算表

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市森林公安局概况

一、部门主要职责

南昌市森林公安局是国家林业部门和公安机关的重要组成部门,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动物植物资源,保护生态安全,维护林区社会治安秩序的重要力量。南昌市森林公安局的主要职责是:

1、负责指导、检查和监督全市森林公安工作,对森林公安机关实施组织和指挥,制定森林公安工作规定和实施办法。

2、依法组织实施并指导全市森林、陆生野生动植物案件侦查工作。

3、组织实施并指导全市林区治安管理工作,协调处置跨区域涉林重大治安案件、群体性纠纷械斗事件。

4、组织实施并指导全市森林公安法制建设,指导、检查、监督森林公安机关执法活动。

5、指导全市森林公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导森林公安教育、训练,组织指导森林公安宣传工作。负责全市森林公安民警警籍和警衔管理工作。

6、组织实施并指导全市森林公安机关督察工作。维护森林公安民警合法权益,按规定权限查处或督办森林公安民警重大违纪案件。

7、组织实施并指导全市森林公安机关信息信访工作。

8、组织实施并指导全市森林公安机关装备和被装配备保障工作。

9、组织实施并指导全市森林公安刑事技术鉴定工作。

10、承办市人民政府交办的其他事项;承办市林业局、市公安局交办的事项。

二、 部门2017年主要工作任务

市森林公安局2017年的主要工作任务是:加强公安队伍管理,严肃纪律整顿作风,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话。坚持从严治警,依法治林保平安,加强队伍管理与内部规范化建设,维护好南昌市生态平衡。加大严打整治力度,加强林区的候鸟保护,严厉打击盗伐滥伐林木、违法占用林地、毁林开垦、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源的违法犯罪活动。根据省森林公安局的统一部署安排,对由森林公安局统一行使农林水以及环保领域的刑事案件办理权、将森林公安转型为生态环保警察进行摸索。

三、部门基本情况

南昌市森林公安局共有预算单位1个,包括局本级1个一级预算单位,其中行政机关1个。编制人数28人,其中;行政编制25人、全部补助事业编制3人;实有人数26人,其中:在职人数26人,包括行政人员23人、全部补助事业人员3人;退休人员3人。

第二部分 南昌市森林公安局2017年部门预算情况明

一、部门预算收支情况说明

收入预算情况

2017年市森林公安局局收入预算总额为503.43万元,比上年减少55.05万元,较上年下降9.8%,下降原因是因为2016年度结余数比2015年度结余数减少。其中:财政拨款收入421.75万元;上年结转81.68万元。

支出预算情况

2017年市森林公安局支出预算总额为503.43万元,比上年减少55.05万元,减少原因是项目经费支出减少。

按支出项目类别划分:基本支出364.55万元,包括工资福利支出267.23万元、日常公用支出76.31万元、对个人和家庭的补助21.01万元;项目支出138.88万元,包括行政事业性项目支出138.88万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出433.59万元,社会保障和就业支出45.45万元,农林水支出3.62万元,住房保障支出20.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出267.23万元,占支出预算总额的53.08%;商品和服务支出114.33万元,占支出预算总额的22.71%;对个人和家庭的补助支出82.68万元,占支出预算总额的16.42%,基本建设支出33.39万元,占支出预算总额的6.63%,其他资本性支出4.8万元,占支出预算总额的0.96%,其他支出1万元,占支出预算总额的0.2%。

财政拨款支出情况

2017年市森林公安局财政拨款支出预算421.75万元,较上年增加30.47万元,增长7.8%。具体支出情况是:公共安全支出421.75万元,占财政拨款支出的100%。

政府性基金情况

本部门2017年没有政府性基金预算。

机关运行经费等重要情况说明

2017年本部门机关运行经费为76.31万元。其中:办公费6万元;办公设备购置7万元;公务用车运行维护费13万元;差旅费2万元;福利费11万元;物业管理费0.84万元;邮电费3万元;水电费4万元;工会经费1.94万元;会议费0.5万元;培训费1万元;维修费0.5万元;劳务费5万元;公务接待费1万元;其他交通费用18.53万元;其他商品和服务支出1万元。比2016年预算增长万元,增长的原因是业务公用经费定额标准提高。

政府采购情况说明

2017年我局政府采购预算共安排31.2万元。其中,货物预算29.7万元,服务预算1.5万元。

国有资产占有使用情况

截至2016年9月30日,部门共有车辆5辆,其中,执法执勤用车5辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0元。

绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个。

二、“三公”经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排34.5万元。其中:

1.因公出国经费0万元。

2.公务接待费6万元,和上年一样。

3.公务用车购置及运行维护费28.5万元,和上年一样。

第三部分 南昌市森林公安局2017年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

1、公共安全支出:反映行政单位的基本支出。

2、公共安全支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、农林水支出:反映林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面支出。

4、社会保障和就业支出未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

5、住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

1.部门收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表

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